昭通市天麻研究院2015年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
昭通市天麻研究院经昭通市机构编制委员会《关于成立昭通市天麻特产局昭通市天麻研究院的批复》(昭市编〔2012〕6号)于2012年4月19日正式挂牌成立,属市天麻特产局下属正科级全额预算事业单位。部门主要职能:负责整合全市天麻科研资源,协调联系国内相关天麻技术力量研究开发资源,建立昭通天麻开发运行机制,推进技术进步与创新,推进技术成果产业化。
(二)2015年重点工作任务介绍
1.昭通天麻科研项目工作
一是与昆明医科大学合作建立了“云南省天然药物药理重点实验室昭通天麻研究中心”(简称“中心”),该“中心”自成立以来迅速开展了一系列天麻相关研究工作,“中心”目前主要承担有《防治阿兹海默症天麻产品配方的动物模型筛选研究》与《防治阿兹海默症天麻产品配方的体外筛选研究》两个项目;二是2015年4月23日顺利通过《昭通乌天麻标准》评审,并于2015年5月14日以云南省质量技术监督局10号公告发布,国家质检总局于2015年8月17日以2015年7号文件公布了《昭通乌天麻》标准的备案号;三是筹备建立陈凯先院士工作站,陈凯先院士已同意来昭通建立院士工作站,并已拟定院士工作站合作协议;四是与云南大学及昭通市鑫宏优天麻开发有限公司签订了《昭通天麻优良共生“两菌”筛选》的合作协议,针对昭通天麻共生“两菌”存在的一系列问题,利用云南大学之前与昭通市林科所的研究成果继续开展昭通天麻高产稳产栽培研究,提高昭通天麻产量;五是与西南林业大学签订了《昭通乌天麻显著性特征及快速检测方法研究》项目;六是通过市人社局申请了“万民专家服务基层”项目,并开展基础研发课题;七是开展了昭通乌天麻种源纯化项目,现已在镇雄、永善、彝良县建立了种植基地,及时了解种植基地情况,并与威信县恒发森林资源开发有限责任公司签订了《昭通乌天麻种源纯化——F2代种源培育》项目合作协议。
2.昭通天麻实验室平台认证及建设工作
完成了实验室平台认证设备采购工作,对相关工作人员进行了云南省实验室内部校准知识技能培训,并获得实验室内部校准员证书;实验室现已开展检测项目包括:天麻素含量检测,矿质元素(15种)、水分、灰分及浸出物、重金属检测。
3.天麻科研信息资料收集工作
一是完成《昭通天麻综合信息汇总》汇编工作,本书收集了1956年至今昭通天麻科研信息、昭通天麻产业政策、昭通天麻新闻信息等内容;二是建立了研究院小型图书室,充分利用书籍和网络上的信息资源为科研提供服务;三是设立天麻研究院官方网站,有效促进天麻宣传,并及时更新相关信息;四是完成了天麻科研数据库建设项目,数据库共收集了从1951年至今国内外天麻科研信息数据论文、专利发明、文化信息、新闻信息、产业信息及产品信息。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入2015年部门决算编报的单位共1个,其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
部门实有人员编制19人,其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员12人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
详见附件。
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2015年昭通市天麻研究院部门决算总收入346.22万元,其中:财政拨款收入257.42万元,占总收入的74.35%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入88.80万元,占总收入的25.65%。(2014年无决算数)
二、支出决算情况说明
部门决算总支出184.66万元,其中:基本支出9.42万元,占总支出的5.10%;项目支出175.24万元,占总支出的94.90%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。(2014年无决算数)
(一)基本支出情况
2015年用于保障部门正常运转的日常支出9.42万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的100%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0%(本部门2015年度无日常公用经费)。
(二)项目支出情况
2015年用于保障部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出175.24万元(2014年无决算数)。具体项目支出情况:开展昭通天麻基础科研项目(天麻种植技术、天麻两菌研发等)支出53.30万元,占项目支出的30.42%;2015年生物创新项目(《防治阿兹海默症天麻产品配方的动物模型筛选研究》与《防治阿兹海默症天麻产品配方的体外筛选研究》)支出36.38万元,占项目支出的20.76%;昭通天麻十三五规划项目支出5.00万元,占项目支出的2.85%;昭通天麻检测实验平台专用设备购置支出80.56万元,占项目支出的45.97%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市天麻研究院2015年一般公共预算财政拨款支出109.08万元,占本年支出合计的62.25%。(2014年无决算数)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)支出9.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.64%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出;
2.农林水(类)-农业(款)-农业组织化与产业化经营(项)支出93.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的85.51%。主要用于昭通天麻基础科研、生物创新项目等一般项目支出;
3.农林水(类)-农业(款)-其他农业支出(项)支出6.38万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.85%。主要用于2015年生物创新项目专用材料费购置支出。
四、“三公”经费决算情况说明
昭通市天麻研究院2015年财政拨款“三公”经费决算总额2.61万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出0万元,公务接待费支出2.61万元。
2015年“三公”经费决算数比2014年决算数增加2.61万元,主要原因是2014年部门未进行财务独立核算,无年度决算数。具体情况如下:
(一)因公出国(境)费
2015年昭通市天麻研究院因公出国(境)团组0次,出国(境)0人,实际发生因公出国(境)费0万元。
(二)公务用车购置及运行维护费
2015年昭通市天麻研究院购置公务用车0辆,年末公务用车保有量0辆,公务用车购置及运行维护费0万元。其中:购置费0万元,比2014年决算增加0万元;运行维护费0万元,比2014年决算增加0万元。
(三)公务接待费
2015年昭通市天麻研究院共执行国内公务接待32批次,194人,接待费开支261万元;国(境)外公务接待0批次,0人,接待费开支0万元。公务接待费比2014年决算增加2.61万元,主要用于接待专家院士、合作高端院校人员等产生的费用。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)其他重要事项情况说明
昭通市天麻研究院2014年未纳入部门预算,从2015年11月起才进行财务独立核算,因此2014年无部门决算数,2015年无日常公用经费,人员经费从2015年11月起产生,故基本支出占比较低。
(二)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出),以及三公经费上下年对比情况分析。
附件:
昭通市天麻研究院2015年度部门决算表昭通市天麻研究院
2016年10月28日