昭通市天麻研究院关于2017年部门预算编制的说明
按照预算管理的相关规定,目前部门预算的编制实行全口径预算管理,即收入和支出全部纳入预算管理,全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
昭通市天麻研究院经昭市编〔2012〕6号《昭通市机构编制委员会关于成立昭通市天麻特产局昭通市天麻研究院的批复》于2012年成立,属市天麻特产局下属相当于正科级财政全额预算事业单位。其基本职能及主要工作:负责整合全市天麻科研资源,协调联系国内相关天麻技术力量研究开发资源,建立昭通天麻开发运行机制,推进技术进步与创新,推进技术成果产业化。现重点开展昭通乌天麻种源纯化、昭通天麻共生优良“两菌”选育、昭通乌天麻显著性特征及快速检测方法、天麻保健品及药品、陈凯先院士工作站等科研项目工作。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
按照市财政局部门预算编制要求,认真贯彻落实中央、省委和市委、市政府有关决策部署,突出预算管理的科学性、规范性、效益性、公开性和可执行性,加强绩效管理,推进预算信息公开透明,严格执行进度管理,增强预算前瞻性和可持续性。
(二)基本原则
落实绩效管理要求,提高资金使用效益;细化预算管理,提高预算编制的准确性、规范性;推进预算公开,提高预算透明度;严格预算执行,加快预算执行进度。
(三)编制方法
按照市财政局预算编制要求,昭通市天麻研究院2017年部门预算按照财政“一下”支出预算上限、部门编报“二上”预算、财政“三下”预算控制数、部门“四调整”预算、财政“五批复”预算、部门“六分解”预算的流程编制、审核和下达预算。
(四)总体思路
根据公共财政管理的要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责而编报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大等监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。
三、部门基本情况
纳入2017年部门预算编报的单位共1个,即昭通市天麻研究院。其中:财政全供给单位1个,部分供给单位0个,特殊供给单位0个,自收自支单位0个;财政全供给单位中行政单位0个,参公管理事业单位0个,非参公管理事业单位1个。部门在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有17人,其中:财政全供养17人,非财政供养0人。离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。车辆编制0辆,实有车辆0辆。
四、2017年部门预算收支情况
2017年昭通市天麻研究院财务总收入135.82万元,其中:一般公共预算135.82万元,政府性基金收入0万元,国有资本经营收益0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。
2017年部门财政拨款收入135.82万元,其中,本年收入135.82万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款135.82万元(本级财力135.82万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,财政专户管理的收入0万元,国有资源(资产)有偿使用收入0万元),政府性基金财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
2017年部门预算总支出135.82万元,其中:基本支出135.82万元,占总支出的100%,项目支出0万元,占总支出的0%。按支出功能科目分类,支出列“201一般公共服务支出(类)—03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—50事业运行(项)”支出,主要反映在职人员工资支出及日常公用经费支出。
(一) 基本支出情况
2017年用于保障机构正常运转的日常支出135.82万元,包括基本工资,津贴补贴等工资福利支出占基本支出的82.32%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的17.68%。人均预算经费与上年对比,有所增加。增加的主要原因是:调资晋级。
(二) 项目支出情况
2017年本单位项目支出无年初预算数。
五、名词解释
1、部门预算公开情况表/data/upload/file/20170419/20170419080339_14064.xlsx
2、三公经费预算财政拨款情况表/data/upload/file/20170419/20170419080748_41676.xls
3、三公经费预算编制情况说明/data/upload/file/20170419/20170419080812_69595.doc