昭通市天麻研究院2016年度部门决算公开说明
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
昭通市天麻研究院经昭通市机构编制委员会《关于成立昭通市天麻特产局昭通市天麻研究院的批复》(昭市编〔2012〕6号)于2012年4月19日正式挂牌成立,属市天麻特产局下属正科级全额预算事业单位。部门主要职能:负责整合全市天麻科研资源,协调联系国内相关天麻技术力量研究开发资源,建立昭通天麻开发运行机制,推进技术进步与创新,推进技术成果产业化。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.扶贫工作强势开展
年初以来,按照市委、市政府和市天麻特产局的安排部署,我院全体职工积极参与、认真落实扶贫工作,开展了到扶贫对象家中摸清情况、完善了相关的扶贫数据搜集、研究帮扶措施等工作,在扶贫点开展了低海拔区域天麻种植试验示范项目,实施了两菌使用、天麻初加工技术及病虫害防治科技培训,以期麻农熟练掌握规范先进种植技术,切实提高天麻产量,增加收入,加快脱贫步伐。
2.高端合作研究平台搭建成效明显
与云南大学合作,建立了昭通天麻两菌中心,与西南林大合作,建立了天麻道地性研究中心,该中心得到了市委市政府高度重视,市委范书记、市政府郭市长为中心揭牌,与中国科学院上海药物研究所陈凯先院士团队合作,成功申报陈凯先院士工作站。与云南城投公司、昆明医科大学合作,成立昭通天麻工程研究中心,通过与高端院校、研究机构的合作,截止2016年末,昭通市天麻研究院共与4所高等院校、2家高级研究机构、1家省级龙头公司建立研究平台(含院士工作站)6个,并开展了实质性科研项目研究合作。
3.具体科研项目按项目实施方案有效推进
2016年度,昭通市天麻研究院积极发挥学科协作,加强合作交流,认真开展研究院与企业、合作社、科研院所等上下线多方合作,各项目进展顺利。与昆医合作的防治老年痴呆的《阿兹海默症天麻产品配方的动物模型筛选研究》和《防止阿兹海默症天麻产品配方的体外筛选研究》2个课题:现已完成阿尔兹海默症模型小鼠喂养、水迷宫实验数据收集、灌注平台建设、小鼠组织取样、理化指标检测。昭通乌天麻种源纯化项目: 2016年主要进行了F1代白头麻的翻种和数据收集工作。昭通乌天麻显著性特征研究及快速检测方法研究项目:建立了昭通乌天麻道地性研究中心,目前正开展采样工作。《昭通天麻共生优良“两菌”选育》项目:该项目与云南大学及昭通市鑫宏优天麻开发有限责任公司合作,今年6月份开始蜜环菌及萌发菌的采集分离工作,现目前已经分离出蜜环菌50株,萌发菌正在捕获中,并完成了蜜环菌母种的制作工作。天麻加工工作:正开展昭通不同产地的干天麻和天麻片的加工温度研究,项目通过对加工温度对干天麻及天麻饮片品质的影响,找出最适宜的加工温度。此外,天麻相关保健品、日化品的应用性开发也在取得初步成果,相继开展了天麻辅助睡眠保健品的配方设计,实验室小试生产工艺研究等工作,并已申报专利。昭通天麻病虫害监测工作:2015年底与昭通市凯耀种植专业合作社签订天麻病虫害监测合作协议, 2016年开展天麻病虫害的监测记录工作。陈凯先院士工作站筹建:项目于2016年11月4日已获得云南省科技厅批准建立。国标修订及新食品原料申报工作:制定了GB/T 19776-2008《地理标准产品 昭通天麻》修订方案、昭通天麻新食品原料申报工作方案,并做了大量相关准备工作,积极配合完成文件材料的整理、上报和答辩。天麻含片开发项目:院内独立承担的乌蒙天麻口含片开发研究项目现已获得市生物办60万元资助,该项目现已设计筛选得到配方1个并申报国家专利,技术代理服务的政府采购招标工作已完成。天麻实物数据库建设项目:现已汇编了《天麻菌材树种及两菌生长特性》,制作了15种树种的天麻菌材木段标本和10种树种的枝叶带果腊叶标本,完成天麻采集方案、天麻浸泡标本方案、冻干天麻制作方案,现正与相关单位洽谈天麻3D模型打印的制作。通过相关科研项目的推进,截止2016年末,昭通市天麻研究院在职科研人员共发表科研论文9篇,开展在研项目10项。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市天麻研究院2016年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即昭通市天麻研究院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市天麻研究院2016年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市天麻研究院2016年度收入合计642.55万元。其中:财政拨款收入637.53万元,占总收入的99.22%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入5.01万元,占总收入的0.78%。与上年对比,财政拨款收入增加147.66%;其他收入减少94.35%。
二、支出决算情况说明
昭通市天麻研究院2016年度支出合计280.33万元。其中:基本支出105.53万元,占总支出的37.64%;项目支出174.8万元,占总支出的62.36%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比增加51.81%,主要原因是人员经费、公用经费增涨幅度较大。
(一)基本支出情况
2016年度用于保障部门机构正常运转的日常支出105.53万元。与上年对比增加1020.28%,主要原因是2015年无公用经费,工资共计发放2个月。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.42%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.58%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障部门为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出174.8万元。与上年对比变化小。具体项目开支及开展工作情况:1、开展昭通天麻基础科研项目(天麻种植技术、天麻两菌研发、昭通乌天麻良种培育等)支出60.78万元,占项目支出的34.77%;2、2015年生物创新项目《防治阿兹海默症天麻产品配方的动物模型筛选研究》与《防治阿兹海默症天麻产品配方的体外筛选研究》支出41.01万元,占项目支出的23.46%;3、2016年省生物创新项目支出22.62万元,占项目支出的12.94%;4、其他科研项目(昭通乌天麻新食品原料、陈凯先院士工作站、昭通天麻国标修订及基地建设)支出42.5万元,占项目支出的24.31%;5、科研设备采购支出7.89万元,占项目支出的4.51%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市天麻研究院2016年度一般公共预算财政拨款支出272.44万元,占本年支出合计的97.19%。与上年对比增加149.62%,主要原因是加大了昭通天麻科研项目财政资金投入力度。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)支出105.53万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.74%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出。
2.农林水(类)-农业(款)-科技转化与推广服务(项)支出22.62万元,占一般公共预算财政拨款总支出的8.3%。主要用于2016年省生物创新项目专用材料费购置及委托检验检测支出。
3.农林水(类)-农业(款)-农业组织化与产业化经营(项)支出103.28万元,占一般公共预算财政拨款总支出的37.91%。主要用于昭通天麻基础科研、陈凯先院士工作站、科研基地平台建设、实验平台设备采购等一般项目支出。
4.农林水(类)-农业(款)-其他农业支出(项)支出41.01万元,占一般公共预算财政拨款总支出的15.05%。主要用于2015年省生物创新项目专用材料费购置支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昭通市天麻研究院2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为4万元,支出决算为4.53万元,完成预算的113.25%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为4.53万元,完成预算的113.25%。2016年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:昭通乌天麻新食品原料项目按照市政府安排由市天麻特产局负责申报,但2016年度项目资金120万元追加在本部门使用,项目接待费在本部门列支。
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.92万元,增长73.56%。其中:公务接待费支出决算增加1.92万元,增长73.56%。2016年度“三公”经费支出决算增加主要原因:本部门从2015年11月开始进行财务独立核算,2015年度接待费年初预算安排在市天麻特产局,部分接待费在市天麻特产局列支,因此2015年度决算数较低,造成本年度比上年增支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出4.53万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出4.53万元。其中:
国内接待费支出4.53万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待73批次(其中:外事接待0批次),接待人次461人(其中:外事接待人次0人)。主要用于陈凯先院士工作站团队、合作高端院校、上级调研部门等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昭通市天麻研究院2016年机关运行经费支出0万元。
(二)其他重要事项情况说明
昭通市天麻研究院2016年固定资产情况说明:2016年度“其他资本性支出”决算数8.41万元,固定资产增加4.45万元,差额3.96万元。其原因是2015年采购设备存在质保金3.96万元,当时按照合同金额已全额开票,2016年支付质保金时未作固定资产核算。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
项目支出:指用于保障本机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。