昭通市天麻研究院2016年部门预算编制的说明
昭通市天麻研究院经昭市编〔2012〕6号《昭通市机构编制委员会关于成立昭通市天麻特产局昭通市天麻研究院的批复》于2012年成立,属市天麻特产局下属相当于正科级财政全额预算事业单位。
一、基本职能及主要工作
昭通市天麻研究院基本职能及主要工作:负责整合全市天麻科研资源,协调联系国内相关天麻技术力量研究开发资源,建立昭通天麻开发运行机制,推进技术进步与创新,推进技术成果产业化。
二、部门预算编制情况
(一)指导思想
2016年部门预算编制工作以党的十八大、十八届三中、四中全会,省委九届十次全会和市委三届七次、八次、九次全会精神为指导,紧紧围绕市委、市政府的发展要求,认真贯彻落实中央、省委和市委、市政府有关决策部署,厉行节约,确保重点,调整优化支出结构,在确保工资、运转、稳定的同时,切实解决实际问题,努力推进预算管理科学化、精细化、绩效化、规范化,着力加强预算绩效管理,提高预算编制的准确性和合理性,最大限度发挥财政资金使用效益,确保单位正常运转。
(二)基本原则
按以上指导思想,在预算编制过程中坚持以下原则:目标引领原则;优化配置原则;以收定支,确保平衡原则;量力而行、勤俭办事原则。
(三)总体思路
根据公共财政管理的要求,在维持现行预算编审体系框架的基础上,按照有利于部门为履行职责而编报预算,有利于财政部门从提高公共资源使用效益角度审核预算,有利于部门加强内部控制和自我约束,有利于人大等监督机构实施外部监督的总体要求,进一步巩固“控制为主”,强化“绩效引导”功能,进一步提高财政资源配置的科学性和合理性,切实提高预算管理的完整性、有效性、规范性、科学性和可执行性。
三、部门基本情况
纳入2016年部门预算编报的单位共1个,即昭通市天麻研究院,属全额拨款事业单位1个。部门内设1室1所2中心,分别是办公室、基础研究所、质检中心、信息中心;核定编制19名、科级领导职数6名(正科级1名,副科级5名)。目前,市天麻研究院共有在职在编实有人数12名,其中财政全供养人员12名,无离退休人员。
四、2016年部门预算收支情况
2016年昭通市天麻研究院预算总收入74.43万元,其中:公共财政预算74.43万元,无政府性基金收入。
2016年部门预算总支出74.43万元,其中:基本支出74.43万元,占总支出的100%。按支出功能科目分类,支出列“201一般公共服务支出(类)—03政府办公厅(室)及相关机构事务(款)—50事业运行(项)”支出,主要反映人员工资支出及公用经费支出。
(一) 基本支出情况
2016年用于保障单位机构正常运转的日常支出74.43万元,包括基本工资,津贴补贴,绩效工资等工资福利支出占基本支出的78.33%;办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费(商品和服务支出)占基本支出的21.67%。
昭通市天麻研究院2016年财政拨款“三公”经费预算情况说明.doc
昭通市天麻研究院
2016年2月24日