昭通市天麻研究院2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2017年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
昭通市天麻研究院经昭通市机构编制委员会《关于成立昭通市天麻特产局昭通市天麻研究院的批复》(昭市编〔2012〕6号)于2012年2月9日正式挂牌成立,属市天麻特产局下属正科级全额预算事业单位。部门主要职能:负责整合全市天麻科研资源,协调联系国内相关天麻技术力量研究开发资源,建立昭通天麻开发运行机制,推进技术进步与创新,推进技术成果产业化。
(二)2017年度重点工作任务介绍
1.扶贫工作强势开展
2017年我院认真贯彻落实中央、省、市、县农村工作和扶贫工作会议精神,按照市委、市政府和市天麻特产局的安排部署,我院全体职工积极参与、认真落实扶贫工作,开展了到扶贫对象家中摸清情况、完善了相关的扶贫数据搜集、研究帮扶措施等工作,在扶贫点开展了昭通乌天麻地方标准种植科技培训,以期麻农熟练掌握规范先进种植技术,切实提高天麻产量,增加收入,加快脱贫步伐。
2.高端合作研究平台搭建成效明显
2017年度我院与云南大学合作,继续开展昭通天麻优良两菌研究项目;与西南林大合作,共同研究天麻小环境生态因子和替代菌材及菌材二次利用项目;与昆明医科大学合作,开展防治老年痴呆的《阿兹海默症天麻产品配方的动物模型筛选研究》和《防止阿兹海默症天麻产品配方的体外筛选研究》2个课题;与中国科学院上海药物研究所陈凯先院士团队合作,成功申报陈凯先院士工作站。
3.具体科研项目按项目实施方案有效推进
2017年度,昭通市天麻研究院积极发挥学科协作,加强合作交流,认真开展研究院与企业、合作社、科研院所等上下线多方合作,各项目进展顺利。其中:天麻防治阿兹海默症研究项目现已完成线虫实验中对天麻钩藤的初筛试验,完成HBA衍生物、三七皂苷衍生物的其中两种衍生物的初筛实验,完成转基因小鼠实验前准备工作。天麻保健食品开发项目乌蒙天麻口服片的开发已完成配方专利申请并提交国家专利局,于2017年5月10日公开,进入实质审查阶段;根据前期筛选所得的配方,完成三批次中试产品生产,共计10万片,并完成中试样品检验;完成小试产品的质量检测和中试工艺试验;完成产品生产工艺标准1个,产品生产质量标准1个。道地药材昭通天麻认证规范(标准)制定已与北京中健安检测认证中心有限公司签订道地药材标准开发合作协议,收集和整理昭通天麻道地性历史性资料,起草了昭通天麻的道地药材生产技术规范稿本,举行了两次内部初审和修改,现上报专家组评审,正在做最后新稿本的修改。不同产区天麻酚性成分评价项目已完成天麻总酚提取工艺研究,制定提取工艺1个,采集全国不同产区天麻样品39个,并完成样品前处理,进行总天麻素提取和天麻醇提取物的HPLC指纹图谱的研究,撰写天麻总酚提取方法研究相关科技论文1篇。昭通乌天麻种源纯化项目已完成昭通乌天麻6个种植点的F1代箭麻采收及天麻分子实验样本的采集。天麻加工温度实验完成了29个样品的水分、灰分、天麻素和对羟基苯甲醇及天麻浸出物4个指标的检测。昭通天麻优良共生两菌选育研究完成了昭通天麻优良共生两菌选育项目中蜜环菌原种及栽培种的生产,7个大田试验点的选定及试验点菌塘培养。昭通天麻菌材二次利用及替代菌材研究,已收集完善国内外有关天麻蜜环菌菌材研究文献资料;对昭通市天麻产区进行考察,收集新旧菌材,试验地块选择;分离保存蜜环菌菌种,已培养试验用蜜环菌100袋;对采集的菌材进行树种和直径分类、鉴定和保存,完成蜜环菌鉴定工作;完成废旧菌材平菇培养工作及菌材成分检测、菌材农残检测、菌材培养实验,对新旧菌材进行成分测定和分析。天麻实物数据库建设项目,采集丽江龙山、甘肃康县、安微鹤山县、安微太湖县、吉林抚松县、永善莲峰、湖北夷陵区、保山市昌林县、楚雄姚安县鲜天麻,并制作成相应的干天麻标本、浸泡天麻标本和3D打印模型。昭通乌天麻显著性特征及快速检测方法研究已从昭通市、云南其它州市、四川、贵州、湖北、辽宁等地,采集76个天麻样品并完成制样、鲜天麻样品定植、确定天麻品种。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入昭通市天麻研究院2017年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,即昭通市天麻研究院。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
昭通市天麻研究院2017年末实有人员编制19人。其中:行政编制0人(含行政工勤编制0人),事业编制19人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员0人(含行政工勤人员0人),事业人员17人(含参公管理事业人员0人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昭通市天麻研究院2017年度收入合计200.81万元。其中:财政拨款收入200.81万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0%;事业收入0万元,占总收入的0%;经营收入0万元,占总收入的0%;附属单位缴款收入0万元,占总收入的0%;其他收入0.0037万元,占总收入的0%。与上年对比,财政拨款收入减少68.5%,变动主要原因是本年度项目资金预算安排减少。
二、支出决算情况说明
昭通市天麻研究院2017年度支出合计557.76万元。其中:基本支出181.66万元,占总支出的32.57%;项目支出376.10万元,占总支出的67.43%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元,占总支出的0%。与上年对比总支出增加98.97%,主要原因:一是上年度项目结转结余资金较多,在本年度形成支出;二是调资增加人员经费支出;三是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(一)基本支出情况
2017年度用于保障昭通市天麻研究院机构正常运转的日常支出181.66万元。与上年对比增加72.14%,主要原因是调资增加人员经费支出及新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.78%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.22%。
(二)项目支出情况
2017年度用于保障昭通市天麻研究院为完成特定事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出376.10万元。与上年对比增加115.16%,主要原因是陈凯先院士工作站投入经费支出及上年项目结转结余资金在本年度形成支出。具体项目开支及开展工作情况:1、开展昭通天麻基础科研项目(天麻种植技术、天麻两菌研发、昭通乌天麻良种培育、昭通天麻快速检测、菌材替代、国标修订、基地建设等)支出154.42万元,占项目支出的41.06%;2、2016年省生物创新项目支出37.34万元,占项目支出的9.93%;3、陈凯先院士工作站建设项目支出179.00万元,占项目支出的47.59%;4、专用设备采购支出5.34万元,占项目支出的1.42%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昭通市天麻研究院2017年度一般公共预算财政拨款支出547.41万元,占本年支出合计的98.14%。与上年对比增加100.93%,主要原因:一是上年度项目结转结余资金较多,在本年度形成支出;二是调资增加人员经费支出;三是新增机关事业单位基本养老保险缴费支出。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)-政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-事业运行(项)支出169.43万元,占一般公共预算财政拨款总支出的30.95%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、水电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出;
2.科学技术支出(类)-技术研究与开发(款)-应用技术研究与开发(项)支出18.25万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于陈凯先院士工作站项目原材料购置、差旅费、委托业务费等支出;
3.社会保障和就业支出(类)-行政事业单位离退休(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出12.23万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.23%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出;
4.农林水支出(类)-农业(款)-科技转化与推广服务(项)支出37.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的6.82%。主要用于2016年省生物创新项目专用材料费购置及委托检验检测支出;
5.农林水支出(类)-农业(款)-农业组织化与产业化经营(项)支出310.16万元,占一般公共预算财政拨款总支出的56.66%。主要用于天麻种植、天麻两菌研发、昭通乌天麻良种培育、昭通天麻快速检测、菌材替代、国标修订、基地建设、陈凯先院士工作站等项目差旅费、劳务费、专用材料费、委托业务费等支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昭通市天麻研究院2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元,支出决算为3.92万元,完成预算的98%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为3.92万元,完成预算的98%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无较大差异。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少0.61万元,下降13.47%。其中:因公出国(境)费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0万元,增长/下降0%;公务接待费支出决算减少0.61万元,下降13.47%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:认真贯彻落实中央八项规定,厉行节约,严格控制三公经费只减不增。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%;公务接待费支出3.92万元,占100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中:
公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出3.92万元。其中:
国内接待费支出3.92万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待61批次(其中:外事接待0批次),接待人次456人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待单位科研项目合作平台的有关科研机构、高端院校人士及科研交流、学习考察等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
昭通市天麻研究院2017年机关运行经费支出0万元。
(二)国有资产占用情况
截至2017年12月31日,昭通市天麻研究院资产总额262.80万元,其中,流动资产0万元,固定资产262.80万元,对外投资及有价证券0万元,在建工程0万元,无形资产0万元,其他资产0万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少600.92万元,其中固定资产增加5.51万元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0万元;处置车辆0辆,账面原值0万元;报废报损资产0项,账面原值0万元,实现资产处置收入0万元;出租房屋0平方米,账面原值0万元,实现资产使用收入0万元。
(三)政府采购支出情况
2017年度,部门政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出5.51万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元。
(四)绩效自评信息情况
详见2017年度部门支出绩效报告。
(五)其他重要事项情况说明:无。
(六)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
项目支出是指行政事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专项安排的支出。
附件7 - 昭通市天麻研究院2017年度部门整体支出绩效报告公开.docx