昭通市天麻研究院2021年度预算公开说明
附件1
昭通市天麻研究院2021年预算公开目录
第一部分 昭通市天麻研究院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昭通市天麻研究院2021年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
附件2
昭通市天麻研究院2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
昭通市天麻研究院主要职能职责:负责以天麻为主的生物资源基础研究和公益服务。承担天麻栽培、初深加工等应用基础研究,开展天麻新技术、新产品的研发、应用示范推广和技术咨询、培训等工作。
(二)机构设置情况
昭通市天麻研究院内设一室一所二中心,分别是办公室、基础研究所、质检中心、信息中心。核定事业编制19名。其中,科级领导职数5名(1正4副)。
(三)重点工作概述
昭通市天麻研究院以“产、学、研”为研学方针,按照年初既定的工作目标任务,依托各级科技项目,采取多层次、多形式的产学研合作方式,以期有效加快全市天麻科技研发的步伐,促进全市天麻产业发展。一是天麻应用基础研究。2021年将开展天麻种源纯化F3代种源培育、昭通乌天麻群体改良、天麻营养成分分析评价、天麻种质资源圃建设、优质野生蜜环菌菌种资源库和蜜环菌退化机制及子实体诱导条件研究、天麻综合实验站项目、乌天麻检测鉴别技术标准研制、菌草替代菌材对比试验及蜜环菌筛选和昭通天麻及种植土壤、菌及菌材重金属含量特征研究等项目。二是科技服务培训。主要以天麻种植合作社、麻农、及相关企业为对象开展关于天麻标准化种植、加工技术指导及培训;开展各个地区天麻相关产业调研、交流及学习。三是继续开展天麻标本制作的实验研究。四是天麻营养成分分析。开展不同产区不同天麻变型中蛋白质、脂肪、总碳水化合物、还原糖、粗纤维、淀粉等营养成分检测分析与评价。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2020年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制19人,其中:行政编制0人,事业编制19人。在职实有16人,其中:财政全额保障16人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人,其中:离休0人,退休0人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2021年部门财务总收入216.56万元,其中:一般公共预算216.56万元,政府性基金0万元,国有资本经营收益0万元,财政专户管理资金收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,上级补助收入0万元,附属单位上缴收入0万元,其他收入0万元。
与上年对比减少107.17万元,主要原因是上年结转结余项目资金较2020年大幅减少。
(二)财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入216.56万元,其中:本年收入181.65万元,上年结转收入34.91万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款181.65万元(本级财力181.65万元,专项收入0万元,执法办案补助0万元,收费成本补偿0万元,国有资源(资产)有偿使用成本补偿0万元),政府性基金预算财政拨款0万元,国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比减少107.17万元,主要原因是上年结转结余项目资金较2020年大幅减少。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出216.56万元。财政拨款安排支出216.56万元,其中:基本支出181.65万元,与上年对比减少4.82万元,主要原因是在职人员辞职1人,人员经费减少;项目支出34.91万元,与上年对比减少102.36万元,主要原因是上年结转结余项目资金较2020年大幅减少。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下:
一般公共服务支出—政府办公厅(室)及相关机构事务—事业运行181.65万元,主要用于人员工资158.33万元、公用经费23.32万元。
一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出3万元,主要用于一塘双栽栽培法产出的天麻质量研究专项支出。
科学技术支出—技术研究与开发—其他技术研究与开发支出22.13万元,主要用于市级产业技术研究开发与昭通市高层次人才发展专项支出。
科学技术支出—其他科学技术支出—其他科学技术支出9.78万元,主要用于2020年三区人才专项支出。
五、市对下专项转移支付情况
(一)与中央配套事项
无。
(二)按既定政策标准测算补助事项
无。
(三)经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目5个,政府采购预算总额2.59万元,其中:政府采购货物预算2.59万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昭通市天麻研究院2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.84万元,较上年减少0.03万元,下降3%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
昭通市天麻研究院2021年因公出国(境)费预算为0万元,较上年增加0万元,增长0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
昭通市天麻研究院2021年公务接待费预算为0.84万元,较上年减少0.03万元,下降3%,国内公务接待预计批次为8次,预计接待85人次。变化原因:严格执行“中央八项规定”,厉行节约,严控“三公经费”只减不增。
(三)公务用车购置及运行维护费
昭通市天麻研究院2021年公务用车购置及运行维护费为0万元,较上年增加0万元,增长0%。其中:公务用车购置费0万元,较上年增加0万元,增长0%;公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元,增长0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
无。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
1.应用基础研究:指那些方向已经比较明确、利用其成果可在较短期间内取得工业技术突破的基础性研究,应用研究中的理论性研究工作也称为“应用基础研究”。
2.种质资源:又称遗传资源,种质是指生物体亲代传递给子代的遗传物质,它往往存在于特定品种之中。如古老的地方品种、新培育的推广品种、重要的遗传材料以及野生近缘植物,都属于种质资源的范围。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。
(三)国有资产占有使用情况
鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况,需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据,因此,将在公开2020年度部门决算时一并公开。
附件列表: